Lowe's劳氏验厂文件清单

日期: 2015-06-13 人气: -

Lowe's劳氏验厂审核需提供以下文件记录清单供审核:

1.厂房平面图

2.最近十二个月准时交货的统计数据

3.最近十二个月成品质量抽查的统计数据

4.员工招聘

4.1.招聘守则

4.2.职位说明书

4.3.厂规/员工手册

4.4.最新员工花名册及身份证复印件

5.员工培训

5.1.员工守则培训课程大纲

5.2.个别岗位特殊技能培训课程大纲

5.3.员工培训纪录

6.质量系统的规范文件

6.1.工厂组织架构图

6.2.质量主管的职责介定

6.3.质量主管的报告渠道

6.4.质量控制程序及相关文件例如质量手册,质量程序文件,各质检岗位的工作指引,书面检验测试标准,抽样计画,工艺水平的检查准则等

6.5.挑选供应商的手续及质量审查程序及相应审核记录

6.6.合格供应商名单

6.7.对供应商的质量要求

6.8.供应商质量表现及监管纪录

6.9.来料及退料管理

6.10.各个检验岗位的检验记录(包括来料检验,过程检验及成品检验

6.11.安全/可靠性测试报告

6.12.不良品处理程序及相应返修/复检记录

6.13.不良品的成因分析及图表及改善措施成效追踪纪录

6.14.货物放行程序

6.15.质量管理系统的年检计划及年检报告

6.16.按质量管理系统的年检结果拟定的改善计划及成效追踪纪录

6.17.仪器校正计划

6.18.仪器校正纪录

6.19.文件控制(含图则、规格、包装规格、产品安全规范文件,同产品相关的标准/规范,如焊接,电镀,UL标准等)

6.20.设备保养及维修程序

6.21.条码扫描仪及条码检查程序及记录

6.22.仓库管理程序及进出记录

7.消防安全政策和操作程序

7.1.在适当的位置有足够的消防灭火设施,如灭火器、消防龙头、应急灯、出口指示标志和逃生线路图等等(要符合中华人民共和国GBJ16-87和GBJ14标准)

7.2.保持所有的消防设施运作正常

7.3.有足够的应急出口和保持通道畅通无阻

7.4.将易燃化学品(如油漆、稀释剂等)进行隔离和适当的储存

8.医疗设施及急救器材

8.1.设立适当的急救器材包括消毒剂,红药水,绷带,烫伤药膏等

8.2.急救人员培训证

8.3.工厂医师,护士,药剂师,的相关资格证书(如适用)

9.食堂餐饮服务许可证及健康证明(如适用)

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