Costco质量验厂审核清单

日期: 2015-06-12 人气: -

1、质量体系文件及相关记录清单

2、质量手册(程序文件,作业指导)

3、合格供应商清单

4、采购订单

5、向关键供应商采购的订单

6、来料记录

7、各车间领料记录

8、原料盘点记录

9、成品入库/出库记录

10、来料检验记录

11、如有发生退货,工厂的纠正的措施程序,

12、生产工单

13、仪器清单及校正记录

14、模具的保养记录

15、对工人的培训计划及记录(重点是QC)

16、制程中的检验方法及记录

17、成品的检验方法及记录

18、不良品的处理记录

19、组织结构图及各工序的职责

20、管理评审记录

21、客户投诉程序及相关记录

22、机器的安全操作指引

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